焦作市人民政府食品安全委员会办公室 2016年部门决算公开说明
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2017-09-18 11:17 发布 点击:

焦作市人民政府食品安全委员会办公室

2016年部门决算公开说明

 

一、部门情况说明

(一)部门职责

焦作市人民政府食品安全委员会办公室的主要职责是:综合协调、牵头组织食品安全重大事故调查、统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全风险评估及监控检测工作;组织开展食品安全知识和有关法律法规宣传工作;组织开展食品安全监管相关培训工作;研究拟定全市食品安全工作规划及有关政策、措施;推动健全联动机制、完善综合监管制度,指导县市区食品安全综合协调机构开展工作;承办市政府食品安全委员会交办的综合协调任务;督促检查市政府有关部门和县市区人民政府履行食品安全监管职责,并负责考核评价;组织起草食品安全工作的督导检查、考核方案;组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动等。市政府食品安全委员会办公室不取代相关部门在食品安全管理方面的职责,相关部门根据各自职责分工开展工作。

(二)机构设置

焦作市人民政府食品安全委员会办公室内设综合科、协调指导科、监督检查科、风险评估与应急管理科4个科室。行政编制12人,在职职工10人,无离退休人员。

二、决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计97.31万元,支出总计89.95万元。与2015年相比,收入增加11.57万元,增加原因为工资调整,人员经费增加;支出减少1.89万元,主要原因是食品药品监管体制改革,相关监管部门职能调整,监管方式发生转变等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计97.31万元,其中:财政拨款收入97.07万元,占99.75%;其他收入0.24万元,占0.25%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计89.95万元,其中:基本支出77.31万元,占85.95%;项目支出12.64万元,占14.05%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算97.07万元,支出89.71万元。与 2015 年相比,财政拨款收入总计增加11.59万元,增长13.56 %,主要原因为人员经费增加。支出减少2.13万元,减少0.02%,主要原因是机构改革单位职能调整,业务工作相应进行了调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.43万元(其中含项目支出800万元,经市财政分配给市食药监局、市农产品质量安全检测中心、市畜产品质量安全监测中心、市粮油质量安全检测中心、市疾病预防控制中心、市出入境检验检疫局等监管部门,市政府食安办分配了20万元),支出决算89.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 75.58万元,占84.25%;医疗卫生与计划生育支出6.11万元,占6.81%;农林水支出1.19万元,占1.32%,商业服务业等支出1.34万元,占1.49%,其他支出5.3万元,占5.91%。教育支出0.2万元,占0.22%。出现超支的原因:一是人员经费随工资提高而增加;二是支出上年结余资金,结算跨年项目经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款基本支出77.07万元,其中:人员经费65.89万元,包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出;公用经费11.18万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等其他支出。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度,我单位“三公”经费支出总额0.53万元,2015年“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少7.12万元,下降93.07%。其中因公出国(境)费用0元,公务用车运行费0元,公务接待费0.53万元。其中:

    1、因公出国(境)费

 因公出国(境)组团0次,参团人数0人,无费用支出。

2、公务用车购置及运行费:

    2016年全年公务车购置及运行费为0元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费为0元,主要原因:实行公车改革后单位车辆划转不再发生公务车辆运行费。

3、公务接待费

    2016年决算数0.53元,接待上级检查督导5批共78人次。较2015年增加了0.53万元,主要用于接待上级督导检查。


(八)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。2016年机关运行经费支出11.18万元,比2015年增加8.06万元,增加主要原因:公车改革后“其他交通费用”项(交通补)支出大幅增加了8.45万元。

2、政府采购支出情况。2016年无政府采购预算支出。

3、国有资产占用情况。截至 2016年12月31日,我单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年,共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。  

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:


焦作市人民政府食品安全委员会办公室 2016年部门决算公开表


 

 

 

二〇一七年九月十三日

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